老师，利润分配表最后的未分配利润和资产负债表上的未分配利润不吻合，我今天存在调账用了以前年度损益调整科目，这个怎么办，必须一直么？谢谢

熙宝妈 追问

2022-01-11 08:43

必须一致么？

熙宝妈 追问

2022-01-11 08:43

这个怎么处理？

熙宝妈 追问

2022-01-11 08:44

董事问起来怎么解释？

熙宝妈 追问

2022-01-11 08:44

老师，我也经验不多，没遇到过

佟老师 解答

2022-01-11 08:45

这个很正常的，就是因为调整以前年度的损益造成结果

熙宝妈 追问

2022-01-11 08:50

谢谢老师

熙宝妈 追问

2022-01-11 08:51

老师，我还有个问题

佟老师 解答

2022-01-11 08:51

您好，请说您的问题是什么

熙宝妈 追问

2022-01-11 08:53

就是我们家账存在一个预计收入，利润表中企业所得税是十万多，而税务平台(税管员要求报税时去掉预计收入)企业所得税两万多，账实不吻合，可以么，给点建议，谢谢老师

佟老师 解答

2022-01-11 09:00

你好，这个预计收入是什么业务

熙宝妈 追问

2022-01-11 09:06

主要收入，我们结账是按季度结账，开票开到一月份，就会导致存在第四季度的预收账款

佟老师 解答

2022-01-11 09:09

那预收账款不要做收入处理的

熙宝妈 追问

2022-01-11 09:41

老师，不明白

熙宝妈 追问

2022-01-11 09:42

这个董事要求这么做，税务方面又那样要求

佟老师 解答

2022-01-11 09:44

你这样跟你实际根本不符，不能虚增收入的