1. 会计学堂
  2. 会计问答
  3. 问答详情
送心意

郭老师

职称： 初级会计师

2022-01-10 21:24

你好
开的1%的发票需要交增值税的话
1%交增值税的销售额*2%

鱼 追问

2022-01-10 21:25

怎么填写是销售额还是税额？

郭老师 解答

2022-01-10 21:26

不含税销售额*2%
税额

鱼 追问

2022-01-10 21:26

1、2、3栏怎么填？

郭老师 解答

2022-01-10 21:27

你好
本期发生额
抵扣金额
实际抵扣金额
不含税销售额*2%
税额
2022-01-10 21:26:02




没有余额
期初不填写

鱼 追问

2022-01-10 21:27

反正主表就是不减免税额

郭老师 解答

2022-01-10 21:29

实际抵扣金额等于主表应纳税减征额

鱼 追问

2022-01-10 21:29

主表需要手动填写减免税额吗？需要的话填写那一栏？

郭老师 解答

2022-01-10 21:29

需要



主表应纳税减征额
2022-01-10 21:29:01

上传图片  
相关问题讨论
你好 开的1%的发票需要交增值税的话 1%交增值税的销售额*2%
2022-01-10 21:24:10
你好，你的销售额是多少？开的专票还是普票的？
2022-10-13 20:01:49
您好 请问是开具的专票还是普通发票
2022-01-14 20:45:35
你好，同学本期发生额就是本季度的销售额及应纳税情况
2022-03-04 16:11:06
应填写在“本期免税销售额”列，“本期免税销售额”是指当期经营活动实现的课征税项目免税销售金额，其中包括未开发票的未实际发生销售金额。本期免税销售金额以税收局核定为准，未实际发生销售金额，如缴纳增值税完毕，可以作为申报时期未开发票金额，这些未开发票金额应该填入“本期免税销售额”列，不属于本期应税销售额。 拓展知识：企业一般都要根据实际情况正确确定增值税报表中的税基、应纳税额等，尤其未开发票金额，不仅要正确填写，还要防范各种偷税行为。企业还要严格履行资料报送工作，尤其需要重点认真填写税务申报表，全面准确报送相关资料，保证报表真实性。
2023-03-02 12:55:00
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
相似问题
最新问题
您正在与金牌答疑老师聊天
当前服务器繁忙，请稍后重试！
加入我们 联系我们 帮助中心 免责声明 投诉举报
权威认证： 安全联盟认证 行业示范证书 工商网监电子标识 全国公安机关 实名认证 双软认证 国家高新技术 影响力教育品牌 品牌价值机构 影响力教育机构 社会信赖职业教育品牌 知识产权认证证书

深圳快学教育科技有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料

粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备19043111号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证

举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...