送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-01-10 21:24

你好
开的1%的发票需要交增值税的话
1%交增值税的销售额*2%

追问

2022-01-10 21:25

怎么填写是销售额还是税额?

郭老师 解答

2022-01-10 21:26

不含税销售额*2%
税额

追问

2022-01-10 21:26

1、2、3栏怎么填?

郭老师 解答

2022-01-10 21:27

你好
本期发生额
抵扣金额
实际抵扣金额
不含税销售额*2%
税额
2022-01-10 21:26:02




没有余额
期初不填写

追问

2022-01-10 21:27

反正主表就是不减免税额

郭老师 解答

2022-01-10 21:29

实际抵扣金额等于主表应纳税减征额

追问

2022-01-10 21:29

主表需要手动填写减免税额吗?需要的话填写那一栏?

郭老师 解答

2022-01-10 21:29

需要



主表应纳税减征额
2022-01-10 21:29:01

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