老师，这个月销项364873.16，交了36665.7元的增值税，有280元的税控盘，我的进项勾选了343422.9元，我账上做了154253.07的进项，我还需要补多钱的进项

牟海燕 追问

2022-01-10 21:02

整年的销项是364873.16，10月份交了36665.7的增值税，进项勾选了343422.9，有280的税控盘，年底有15215.44的留底，账上整年的进项是154253.07，我还需要补多钱的进项

bamboo老师 解答

2022-01-10 21:03

年底有15215.44的留底  您都有留抵了 怎么还要进项？

是哪年的留抵？

牟海燕 追问

2022-01-10 21:05

勾选了343422.9，我账上只做了154253.07

牟海燕 追问

2022-01-10 21:06

这是18年的账，进项发票丢了，想让账上的进项和纳税申报表一致

bamboo老师 解答

2022-01-10 21:07

进项票丢了 那您勾选了  也想要抵扣吗？

牟海燕 追问

2022-01-10 21:09

是的，现在在补账

bamboo老师 解答

2022-01-10 21:14

没有取得进项发票复印件 对方单位盖章 税务查到是不允许抵扣的
364873.16-36665.7-343433.9-280-15215.44=-30721.88
您不需要补进项税额了啊 您进项跟缴纳的税金已经大于销项了

牟海燕 追问

2022-01-10 21:18

我的账上只做了154253.07

bamboo老师 解答

2022-01-10 21:18

那把您勾选的跟账上的差额补入账就好了

牟海燕 追问

2022-01-10 21:19

我想账上做的和申报表一致，我的账上还应该做多少

牟海燕 追问

2022-01-10 21:19

这个金额怎么算

bamboo老师 解答

2022-01-10 21:22

账上整年的进项是154253.07
进项勾选了343422.9，
需要补差额343422.9-154253.07=189169.83