老师，因为对公户收了钱，21年12月没有开发票。22年可能会跨年开发票。那这样的话我的应收账款就是负数。12月年底的时候没有做平。这个是可以的吗

一直都在路上 追问

2022-01-10 13:44

是这样的 对公户收到钱我做的是借银行存款 贷应付账款 但是没有开票 要跨年开票 如果开票的话我就是借应收账款 贷主营业务收入 应交税费  我想问 这样的话相当于我年底的账没有做平 这个是可以的吗

一直都在路上 追问

2022-01-10 13:45

写错了 我写的是借银行存款 贷应收账款  开票的时候就是 借应收账款 贷主营业务收入  应交税费 因为我没有开发票 要跨年开发票 这样我21年的账应收账款有负数 这样是可以的吗

小菲老师 解答

2022-01-10 13:46

同学，你好
借银行存款 贷应收账款
借应收账款 贷主营业务收入 应交税费
这样就平了

一直都在路上 追问

2022-01-10 13:47

对的 但是因为我21年没有开发票 我要22年开发票 也就是说22年才能确认收入 但是我21年的账应收账款是负数的 这样的情况可以吗

小菲老师 解答

2022-01-10 13:49

同学，你好
恩，是可以的