老师，小规模开外经证预交的税款怎么做分录

燕子飞飞飞 追问

2022-01-10 14:35

老师我申报的时候这个税款怎么弄

郭老师 解答

2022-01-10 14:38

你好，增值税的在竹表倒数第二行会体现的，然后所得税的在特特定业务预缴里面附加税的不用单独填写，你的增值税抵扣附加税跟着抵扣。

燕子飞飞飞 追问

2022-01-10 18:44

老师还有问题请教下，总公司收了分公司的款，这个分录怎么是借银行存款，贷其他应收款吗？

燕子飞飞飞 追问

2022-01-10 18:50

开了发票然后做借其他应收款，贷主营业务收入吗？

郭老师 解答

2022-01-10 18:56

哦，那你看一下之前是不是有挂着往来，其他应收款这个。