老师。我是小规模公司。也开了开了普票四十万得。专票9939.99可以享受免增值税优惠不。可是我填写报表得时候它显示我不享受小微企业免税销售额是什么意思

郭老师 解答

2022-01-10 12:22

就是你的普通发票，看你的销售额合计是多少，这个销售额包含专票和普票的。

阳歆 追问

2022-01-10 12:24

普票和专票合计含税价格408839.99

郭老师 解答

2022-01-10 12:26

你好，那就不需要交税的。第一栏和第二栏填写专票的第十栏填写不含税的普通发票。

郭老师 解答

2022-01-10 12:26

截图你的申报表看一下的。

阳歆 追问

2022-01-10 12:29

我改了一下。还可以减免百分之二得专票税额把。只要交百分之一

郭老师 解答

2022-01-10 12:30

你好，减免的2%，在主表应纳税减征额，还有减免明细表填写，这个2%是专票的2%。

阳歆 追问

2022-01-10 12:32

专票百分之二不是填在减免明细表里面吗？付咧资料里面还要填什么呢

郭老师 解答

2022-01-10 12:34

你好，对的是的，不需要填写。

阳歆 追问

2022-01-10 12:38

好的明白了。谢谢老师

郭老师 解答

2022-01-10 12:40

不用客气，工作愉快。