老师请问2021年12月份开了300万的票但是2022年1月10号这个票退回来不要了请问这个时候怎么处理呢？这个增值税可以等重新开票以后再缴纳不呢？

宋艳萍老师

职称：中级会计师,经济师

2022-01-10 11:44

你好，跨月了，只能开具红字发票。
12月的增值税还是正常交。
冲红以后，可以冲减1月份的增值税

钧钧ylj 追问

2022-01-10 11:53

我先在财务软件上面红冲那笔账然后我再在金税盘上开具红字发票是么？那这一笔开红字发票的增值税在一月19号之前也要缴纳吗还是不得交呢？我都红冲了我1月份还要缴纳增值税吗？

宋艳萍老师解答

2022-01-10 12:36

先开具红字发票，再红冲。
红字发票是1月份的，所以2月份缴纳1月增值税的时候才能冲减。

宋艳萍老师解答

2022-01-10 12:37

1月份缴纳12月份的，需要缴纳

钧钧ylj 追问

2022-01-10 15:55

好的谢谢老师

宋艳萍老师解答

2022-01-10 16:23

不客气，祝工作顺利

还没有符合您的答案？立即在线咨询老师免费咨询老师

精选问题

@董孝彬老师，追问次数用完，确定直接在9月确认收入问

您好，不会的，首先收到到不代表达到收入确认条件了，另外这么小的金额税务哪会去在意，本身没有增值税，我们的利润也不是正吧，我估计不为正，因为收入都没有，这笔还是走账的答
企业取得的资产或资产负债组合应构成业务，不构成问

同学您好，很高兴为您解答，请稍等答
湖北省内的公司要做受益人备案吗？问

你好，正在回复题目答
如果计提了盈余公积，资产负债表中的未利配利润如问

同学，你好未利配利润要减少这部分答
老师，你好！请问下公司付给税务师事务所咨询服务费4 问

那个根据业务需要支付是合理的答

相似问题

在线提问累计解决 4926个问题