老师 请问2021年12月份开了300万的票 但是2022年1月10号这个票退回来不要了 请问这个时候怎么处理呢？这个增值税可以等重新开票以后再缴纳不呢？

钧钧ylj 追问

2022-01-10 11:53

我先在财务软件上面红冲那笔账 然后我再在金税盘上开具红字发票 是么？那这一笔开红字发票的增值税在一月19号之前也要缴纳吗还是不得交呢？我都红冲了我1月份还要缴纳增值税吗？

宋艳萍老师 解答

2022-01-10 12:36

先开具红字发票，再红冲。
红字发票是1月份的，所以2月份缴纳1月增值税的时候才能冲减。

宋艳萍老师 解答

2022-01-10 12:37

1月份缴纳12月份的，需要缴纳

钧钧ylj 追问

2022-01-10 15:55

好的 谢谢老师

宋艳萍老师 解答

2022-01-10 16:23

不客气，祝工作顺利