老师你好。请问我公司去年有一笔分录做错了，导致现在应付账款A公司贷方余额70560，请问在不动去年账务的情况下如何调平？

强健的发带 追问

2022-01-10 10:48

去年分录:
借:主营业务成本A公司70560
贷:银行存款70560
没有挂应付账款，导致今年应付账款贷方有70560

玲老师 解答

2022-01-10 10:54

原来先挂了应付对吗  ？后面实际有付款吗  ？ 

强健的发带 追问

2022-01-10 11:16

总合同10万，挂了应付账款，然后回票的时候没有冲70560

强健的发带 追问

2022-01-10 11:16

所以现在贷方有余额，该咋办呀老师

玲老师 解答

2022-01-10 11:32

不要考虑发票，现在说的是有没有付款？

强健的发带 追问

2022-01-10 12:51

付款了老师，实际上付款了

玲老师 解答

2022-01-10 13:08

主营业务成本贷应付账款，借应付账款贷银行存款。