1月发的年终奖是合并到1月的工资一起报个税，还是合并到12月的工资报呢

小云朵海南 追问

2022-01-09 17:04

老师，如果多计提工资，或者少计提影响本年利润怎么处理，

小锁老师 解答

2022-01-09 17:05

反方向冲回就是了

小云朵海南 追问

2022-01-09 17:06

跨年也这样吗？
可以不走以前年度调整

小锁老师 解答

2022-01-09 17:07

不行，跨年了要走以前年度调整

小云朵海南 追问

2022-01-09 17:18

老师我们这软件没有以前年度调整，我放一月工资一起合并，但是2月才发1月工资，1月流水是已经支出年终，这怎么做分录，是先预付吗？小白请教

小锁老师 解答

2022-01-09 17:19

如果你1月一起合并的话， 就先作为其他应付

小云朵海南 追问

2022-01-09 17:24

1月做、接其他应付款，工资，贷银行存款，2月在做，借应付职工薪酬，带其他应付款工资？老师这样？

小锁老师 解答

2022-01-09 17:25

不是，你一月计提的 借 管理  贷 应付职工薪酬  借 应付职工薪酬  贷 其他应付 二月份给的时候 借 其他应付 贷 银行

小云朵海南 追问

2022-01-09 17:29

老师，我们是1月份就先发放20几号，不是2月发放

小锁老师 解答

2022-01-09 17:30

那就是按照我说的直接在1月份发，不用其他应付这个科目

小云朵海南 追问

2022-01-09 17:30

老师，我们是1月份20多号这样发放，不是2月发放

小锁老师 解答

2022-01-09 17:32

我知道，我的意思是不通过其他应付款，就我刚才说的分路做两步就行了。

小云朵海南 追问

2022-01-09 17:53

老师，我先把工资和年终一起合计计提了比如10万，1月计提借 管理  贷 应付职工薪酬 ，在做借应付职工薪酬，贷银行存款，2月在发放的的工资在做借应付职工薪酬，贷银行存款、这样不影响吧对吗

小云朵海南 追问

2022-01-09 17:54

老师，我先把工资和年终一起合计计提了比如10万，1月计提借 管理 10贷 应付职工薪酬 10，在做借应付职工薪酬3，贷银行存款3，2月在发放的的工资在做借应付职工薪酬7，贷银行存款7、这样不影响吧对吗

小锁老师 解答

2022-01-09 17:55

嗯对，是这个意思的