送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-01-08 17:30

用预收账款代替就可以

狗尾巴草 追问

2022-01-08 17:38

郭老师你忘了我前面的提问了吗

郭老师 解答

2022-01-08 17:41

记得
用预收账款代替
借银行
预收账款
贷预收账款

来消费借预收账款
销售费用
贷主营业务收入
预收账款

最后一个分录冲代替合同负债的

狗尾巴草 追问

2022-01-08 17:43

带合同负债我们看懂,都用预收账款没有二级科目,我看不明白了

狗尾巴草 追问

2022-01-08 17:49

是不是预收账款设两个二级科目,一个是会员卡充值   另一个是会员卡充值赠送?

郭老师 解答

2022-01-08 17:50

借银行存款
预收账款-合同负债
贷预收账款
这个能看懂吗

狗尾巴草 追问

2022-01-08 17:59

可以,谢谢老师

狗尾巴草 追问

2022-01-08 18:00

拉卡拉公司次月给我们开代收费用发票分录,谢谢

郭老师 解答

2022-01-08 18:02

借预收账款
贷主营业务收入
确认收入的
然后同时借销售费用
贷预收账款合同负债

狗尾巴草 追问

2022-01-08 18:14

拉卡拉代收  
借其他货币资金
贷收入
拉卡拉把钱转给我们
借银行
贷其他货币资金
拉卡拉开票
借销售费用

郭老师 解答

2022-01-08 18:22

他给你开的手续费的吗

郭老师 解答

2022-01-08 18:22

给你的其他货币资金是不是少了

狗尾巴草 追问

2022-01-08 18:26

代收借其他货币资金财务费用贷收入

狗尾巴草 追问

2022-01-08 18:26

问的太多了,我都糊涂了

郭老师 解答

2022-01-08 18:59

借其他应付款
借财务费用负数
借财务费用
贷其他应付款

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用预收账款代替就可以
2022-01-08 17:30:05
你好! 合同资产二级明细科目是具体的客户名称
2019-10-06 08:40:10
“合同履约成本”和“合同取得成本”都属于成本类科目,但报表列示在资产类。
2022-04-14 09:42:30
学员您好,是的,对的,按项目设置辅助
2023-02-02 13:36:59
您好,这种的话,二级科目可以设置成具体的项目名称的这个
2024-07-24 10:21:59
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