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吴月柳

职称： 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2017-03-02 16:04

那我把无形资产转到管理费用，跨年度了，这部分不是不能做今年的费用吗，我该怎么做分录，还有我去年摊销到管理费用-无形资产摊销的部分我要怎么做账

酱酱 追问

2017-03-03 08:46

用不用做这个分录：   借  应交税费   贷  以前年度损益调整

吴月柳 解答

2017-03-02 15:43

那你把之前做错的全部冲销掉，然后做正常的

吴月柳 解答

2017-03-02 21:41

你现在直接把剩下无形资产转到费用，已经摊的不用管了，反正都是去年费用。借：以前年度损益整  贷：无形资产，借：利润分配-未分配利润  贷：以前年度损益调整

吴月柳 解答

2017-03-03 09:05

不用

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那你把之前做错的全部冲销掉，然后做正常的
2017-03-02 15:43:00
能将计入无形资产的费用转入到“管理费用”
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你好 可以记管理费用的 金额大的可以摊
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这个服务费直接计入管理费用的
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