收入红字，后面的成本利润如何结转

叶林 追问

2022-01-08 12:56

我是在11月份开的收入，对方给的金额是17296.00，我们开出的是17296.2，当月发现后，重新开了17296，忘记把17296.2给作废了，到了12月份才作废的。

bamboo老师 解答

2022-01-08 12:57

那12月份对应写红字分录就好了

叶林 追问

2022-01-08 12:58

12月份红字的

bamboo老师 解答

2022-01-08 13:31

11月份分录请问您怎么写的

叶林 追问

2022-01-08 13:54

11月份：借：应收账款17296.2    贷：主营业务收入  15868.07    应交税费-销项  1428.13
12月份：借：应收账款17296.2    贷：主营业务收入  15868.07    应交税费-销项  1428.13------( 红字)

bamboo老师 解答

2022-01-08 14:16

12月份：
借：应收账款17296.2 红字
贷：主营业务收入 15868.07 红字
应交税费-销项 1428.13------( 红字)

叶林 追问

2022-01-08 14:45

是所有的都是红字，我后面打的省略号

bamboo老师 解答

2022-01-08 14:55

那这样写分录正确的