你好，老师，我们是小规模，就是进些轮胎销售安装，维修，你看下这个表需要填吗

奔 追问

2022-01-08 11:13

好的，没有固定资产

郭老师 解答

2022-01-08 11:15

你好没有就不用填写。

奔 追问

2022-01-08 11:21

老师这个表怎么填，开的发票都是普通发票1%点的，都是劳务费，开票金额是42844.1    税额是428.44

郭老师 解答

2022-01-08 11:35

你好，你截图错吧？你问的是企业所得税还是增值税的？

奔 追问

2022-01-08 11:37

就是这张表，所得税的

郭老师 解答

2022-01-08 11:39

根据你的利润表年累计的数据来填写，营业收入填写的是营业收入，
营业成本填写的是年累计的营业成本，
利润总额填写的是年累计的利润总额。

奔 追问

2022-01-08 11:42

是这张表吗？根据12月份表填吗？填的是本年累计金额吗

郭老师 解答

2022-01-08 11:49

你好
对的
是这么做的

奔 追问

2022-01-08 11:53

就填营业收入营业成本利润总额就可以了是吧

郭老师 解答

2022-01-08 12:00

你好，对的是的，是这么做的。