送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2022-01-07 22:25

您好,你们有没有差额纳税情况?你等会我去找一个案例给你把,这么说不清楚

maize老师 解答

2022-01-07 22:30

https://mp.weixin.qq.com/s/R2aXgpJkr1VgepOWnpRxjQ这个申报案例说明你去看看,不明白再问我

强健的方盒 追问

2022-01-07 22:42

我是小规模纳税人,开了专票,4918是开专票的不含税金额,这个表我需要填吗

maize老师 解答

2022-01-07 22:48

你有没有差额纳税,没有原则一般地区不需要填写,极少地区需要填写,你提交时候系统会提示,一般直接空白保存,没有差额纳税话

maize老师 解答

2022-01-07 22:49

差额纳税指的扣除成本之后去交增值税特殊一些行业,劳务派遣,建筑业分包等

强健的方盒 追问

2022-01-07 22:56

没有差额纳税

maize老师 解答

2022-01-07 23:05

没有先空表保存,之后提交看提示不,提示,再回头填写,按提示,

maize老师 解答

2022-01-07 23:06

提示不会你可以截图我告诉你再咋填写,

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相关问题讨论
您好,你们有没有差额纳税情况?你等会我去找一个案例给你把,这么说不清楚
2022-01-07 22:25:12
提示:表格没有上传无法解答问题,请重新上传会有相关领域的老师解答问题
2022-01-07 22:07:14
你好,差额表就是用抵销分录填写,差额表%2B合并范围内所有单户表=合并报表。
2020-07-04 18:25:33
日前,国家税务总局发布《关于营改增试点若干征管问题的公告》,就营改增试点中预付卡、个人出租不动产等问题作出规定,优化相关税收征管。 《公告》对单用途商业预付卡业务和支付机构预付卡(即多用途卡)业务的增值税相关问题进行了规定。 预付卡,就是先付费再消费的卡片,既包含常用的餐饮卡、美容卡、健身卡等只能在发卡企业内部使用的单用途预付卡,也包括商通卡、福卡等可跨地区、跨行业、跨法人使用的多用途预付卡。   近年来,预付卡市场发展迅猛,在给消费者带来便利的同时,也成了缺乏监管的“灰色地带”,特别是非法集资、洗钱、行贿等违法犯罪分子盯上预付卡,让不少消费者为之苦恼。预付卡的税收征管问题也十分突出,售卡方按购买方的需求,以差旅费、餐饮费和办公用品名义为其开具发票,给企业“做假账”带来可能。   “《公告》明确了预付卡业务各环节发票使用等操作问题。”税务总局货物和劳务税司有关负责人介绍,《公告》规定,售销售预付卡时不缴纳增值税,不得向购卡人开具增值税专用发票,可开具增值税普通发票,并对开具项目进行详细规范。这不仅有效解决了预付卡行业开具发票不统一问题,消除了企业的涉税风险,而且也有利于加强预付卡“灰色地带”监管。  对于个人不动产,《公告》规定,个人采取一次性收取租金的形式出租不动产,取得的租金收入可在租金对应的租赁期内平均分摊,分摊后的月租金收入不超过3万元的,可享受小微企业免征增值税优惠政策。 税务总局货物和劳务税司有关负责人举例说,如果个人出租门面房一次性收取一年租金10万元,可以将10万元租金平摊至各月,每个月租金都不超过3万元,可以参照小微企业享受增值税免税政策。 这项政策能给百姓带来实实在在的便利和实惠。此外,《公告》还明确了纳税人销售货物或服务,按规定只要有一项增值税应税行为可以按季纳税的,其兼营的其他增值税应税行为、消费税应税行为,均可一并按季纳税,方便企业纳税。
2019-07-16 13:48:00
老师:小规模增值税申报表中,无票收入应该填写在本期免税销售额一栏中,如果本期免税销售额大于本期应纳税销售额,那么,本期免税销售额和本期应纳税销售额的差值就会变成红字。比如,本期免税销售额1000元,本期应纳税销售额900元,那么本期应纳税销售额和本期应纳税销售额的差值就会变成红字100元。
2023-03-14 11:04:34
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