老师好！增值税申报表升级后，税控盘费用填在哪一项呢？税控盘费用330元，要怎么做会计分录入账呢？

微信用户 追问

2022-01-07 21:16

是一般纳税人，金额311.32元，税额18.68

bamboo老师 解答

2022-01-07 21:17

全额填写减免税明细表 附表四 主表23栏

微信用户 追问

2022-01-07 21:21

怎样做会计分录？

bamboo老师 解答

2022-01-07 21:21

借：管理费用-办公费
贷：银行存款
借：应交税费-应交增值税-减免税额 借方蓝字
借：管理费用-办公费 借方红字

微信用户 追问

2022-01-07 21:29

专项发票，认证抵扣了18.8元，我就不知道记账的金额是怎样的

bamboo老师 解答

2022-01-07 21:39

这个不应该认证抵扣的啊

微信用户 追问

2022-01-07 22:13

就是系统认证了呀，所以不会记账了

bamboo老师 解答

2022-01-07 23:22

请问是什么时候认证的