老师，减免税期末有借方余额怎样做

😊 😊 追问

2022-01-07 16:46

但是这个是几个月前的，那未交增值税又没有交这个数呢

文静老师 解答

2022-01-07 16:48

这个不用交，补一个
借应交税费-未交增值税
贷应交税费-应交增值税(减免税额)
缴纳的增值税就会把减免税扣除

😊 😊 追问

2022-01-07 16:50

应交个人所得税期末余额是借方，应该怎样处理

文静老师 解答

2022-01-07 16:52

你们是否没有在应付工资中代扣个税？你查下应付职工薪酬-工资有没有贷方余额

😊 😊 追问

2022-01-07 17:07

是20年12月这里差了

😊 😊 追问

2022-01-07 17:07

不知道怎样调好这0.05分

😊 😊 追问

2022-01-07 17:34

老师，能帮我回答吗？

文静老师 解答

2022-01-07 17:48

31.70和31.75哪个金额正确？同学

😊 😊 追问

2022-01-07 17:51

前面的对

文静老师 解答

2022-01-07 17:58

代扣个税
借应付职工薪酬0.05
贷应交税费-个税0.05

😊 😊 追问

2022-01-07 18:01

这样我的应付职工薪酬又和费用对不上了

文静老师 解答

2022-01-07 18:02

个税错了，应付职工薪酬肯定要调整，不可能只调个税

😊 😊 追问

2022-01-07 18:18

但是应付工资要和费用工资一至啊

文静老师 解答

2022-01-07 19:06

你把三个科目的关系整理清楚再调