你好 我在报所得税年报时 应纳税所得额为84703.7 小微企业政策算出应纳税额2117.59 但是A107040表第一行让我用84703.7×25％×90％ 这样有个差额0.01 怎么办 不让我报

听话的汽车 追问

2022-01-07 12:23

您看下  并且我先报的季报13.1行自己就识别给我算出来的金额  我就这么报的  然后年报提醒我那么算就差金额

徐悦 解答

2022-01-07 12:30

您把优惠明细表里面的数据修改下。让数据统一起来

听话的汽车 追问

2022-01-07 12:35

我修改后减免所得税额变成19058.33 所得税就变成了2117.6  那这和我已经报的财务报表和所得税A类月季报里的2117.59就不一致了  这样能行吗

徐悦 解答

2022-01-07 12:41

小差额很正常，下个月做一份凭证调整下就可以。

听话的汽车 追问

2022-01-07 12:42

好的 谢谢老师

徐悦 解答

2022-01-07 12:43

不用客气，祝您工作愉快。