前任会计在扣除社保个人部分在9月期待初是平的，没有余额。发8月工资扣除了9月份的个人部分，怎么把账调回来

缘来 追问

2022-01-07 11:25

在发8月工资把9月的社保个人部分扣除了，期初、期末没的余额

佟老师 解答

2022-01-07 11:26

那她分录是怎么处理的

缘来 追问

2022-01-07 11:28

发工资时直接贷：其他应付款-社保个人。

佟老师 解答

2022-01-07 11:30

那你9月份支付时冲减就可以了

缘来 追问

2022-01-07 11:32

怎么冲减做分录

佟老师 解答

2022-01-07 11:33

借应付职工薪酬
其他应付款-社保个人
贷银行存款

缘来 追问

2022-01-07 11:45

做成个人部分下个月发工资时扣除，怎么调分录

佟老师 解答

2022-01-07 14:35

借应付职工薪酬
贷其他应付款
个税
银行存款

佟老师 解答

2022-01-07 14:36

借应付职工薪酬
贷其他应付款
个税
银行存款