送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2022-01-07 10:35

你好,应纳税凭证书立领受日期,就是相应凭证的实际领受日期。
比如专利证的印花税,应纳税凭证书立领受日期,就是领取专利证书的日期

人生的末班车 追问

2022-01-07 10:37

专利证书是什么,如果没有呢,怎么填

邹老师 解答

2022-01-07 10:40

你好,就是你单位申请专利取得 的证书啊。
没有就不需要申报啊 

人生的末班车 追问

2022-01-07 10:58

水利建设基金的计税依据是什么,我开的有普票和专票

邹老师 解答

2022-01-07 11:03

你好,水利建设基金的计税依据是,不含税收入金额

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你好,应纳税凭证书立领受日期,就是相应凭证的实际领受日期。 比如专利证的印花税,应纳税凭证书立领受日期,就是领取专利证书的日期
2022-01-07 10:35:02
应税凭证名称 :税目,应税凭证数量:签订合同的数量,应纳税凭证书立日期  :所属期最后一天,
2022-10-10 10:15:21
名称就是合同名称  日期就是申报的日期
2023-07-10 16:50:36
你好;   【应税凭证名称】:填写应税凭证的具体名称。 【应税凭证数量】:逐份申报应税凭证时填1,合并汇总填写应税凭证时填写合并汇总应税凭证的数量。合并汇总填写应税凭证时,只能合并适用同一税目且内容高度相似的应税凭证。 【应税凭证书立日期】:填写应税凭证书立日期。申报借款合同、融资租赁合同、买卖合同、承揽合同、建设工程合同、运输合同、技术合同、租赁合同、保管合同、仓储合同、财产保险合同、产权转移书据、营业账簿等税目的,填写应税凭证书立日期。合并汇总填报应税凭证时,应税凭证书立日期为税款所属期止。 【实际结算日期】、【实际结算金额】:未确定计税金额的应税合同、产权转移书据进行实际结算时填写。填写应税合同、产权转移书据实际结算日期、结算金额。点击【实际结算日期】或【实际结算金额】,系统弹出表格填写实际结算日期和实际结算金额2列,若未确定计税金额的应税合同、产权转移书据多次结算的,可以增行、删行,对填写内容进行保存和取消。合并汇总填报时,实际结算日期为税款所属期止,实际结算金额为本税款所属期内所有应税合同、产权转移书据实际结算金额的合计。
2023-01-12 13:57:32
你好,同学 编号可以不填写 买卖合同 9.30
2022-10-17 13:25:10
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精选问题
  • 老师,这个选哪个编码?

    按你这张单子的情况,直接用建筑服务 - 装饰服务(编码 30504),把材料、人工、拆除打包开一张发票,税率按你是一般纳税人 9%/ 小规模 3% 即可。

  • 平时是单休,只休周日,从3月16号到4月15号为一个月,

    要考虑4月份工资呀,相当于3月16号到4月15号为一个整月,但是员工是4月10号上完班辞职的,4月11号就没来上班了,清明节是休的4月4号和4月5号,那一共需要给员工发放多少工资呢?

  • 老师,老板付成本拿不到发票,要以做无票支出吗?

    老师,你有没做过减资,注册资本减少。我们公司现在需要减资和变更法人,我不知道具体的操作步骤和流程

  • 山东数电票电子发票开了需要点交付吗?还是自动的

    好的谢谢

  • 社保个人部分由公司承担,会计怎么做账务处理?

    个人社保或者公积金加在工资计提 比如:工资6000,单位部分社保1000,个人部分社保/个税等500也由公司承担。 1.按考勤或产量统计表计提工资6000✚个人部分社保/个税500 借:管理费用/制造费用/销售费用/生产成本-工资 6500 贷:应付职工薪酬-工资6500 2.计提公司部分社保和公积金 借:管理费用-社保费-各项社保,公积金1000 贷:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分)1000 3.发放工资时扣社保和个税 借:应付职工薪酬——工资 6500 贷:其他应付款—各项社保,公积金(个人部分)500      应交税费——应交个人所得税30 库存现金/银行存款5970 4上交杜保 借:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分)1000       其他应付款—社保,公积金(个人部分)500 贷:库存现金/银行存款1500 5上交个人所得税:申报工资收入6500,专项扣除填个人社保500 借:应交税费——应交个人所得税30 贷:银行存款30

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