给包工头一笔钱叫他代发工资，这个分录怎么做阿?

尾巴 追问

2022-01-07 09:27

他一直没有给发票和工资表，这个怎么平账哦

邹老师 解答

2022-01-07 09:35

你好，需要对方提供劳务费发票入账才是的 

尾巴 追问

2022-01-07 09:37

对方没有提供发票，但是钱已经给他了，就一直挂其他应收款吗

邹老师 解答

2022-01-07 09:46

你好，是确定无法取得发票了，还是今后会取得发票呢

尾巴 追问

2022-01-07 10:02

确定取不了发票

邹老师 解答

2022-01-07 10:05

你好，确定取不了发票，做无票支出处理，汇算清缴的时候予以调整
借：其他应收款，贷：银行存款
借：工程施工等科目，贷：其他应收款 

尾巴 追问

2022-01-07 10:25

我是这么写的:借:应付职工薪酬  贷:银行存款。汇算清缴时候科目怎么写呢

尾巴 追问

2022-01-07 10:26

怎么调成 无票支出，科目怎么写

邹老师 解答

2022-01-07 10:27

你好，这里代发的工资，是单位有雇佣关系的人员工资？
无票支出也是这样做分录，附件没有发票而已。而不需要特地调成 无票支出的 

尾巴 追问

2022-01-07 10:42

包工头没有提供工资表，就提供一个他的收据

邹老师 解答

2022-01-07 10:45

你好，确定取不了发票，做无票支出处理，汇算清缴的时候予以调整
借：其他应收款，贷：银行存款
借：工程施工等科目，贷：应付职工薪酬
借：应付职工薪酬，贷：其他应收款