老师，我2021年底12月份开了重复的票，应该系统作废一份，忘记作废，金额很大，现在还能怎么补救，不计算在2021年核算里面？？

田娟儿? 追问

2022-01-07 09:21

那老师算在2021年12月的话，那是不是2021年度销项就会多，那2021年就会多交税，等2022年才能抵减税钱啊

田娟儿? 追问

2022-01-07 09:22

那就是重大失误了是吧。。。。2021年度

田娟儿? 追问

2022-01-07 09:23

主要我想问会不会影响2021年整个年度交的税。

郭老师 解答

2022-01-07 09:23

你好，二一年是多的，但是你们当月没有作废，就得正常交税。

郭老师 解答

2022-01-07 09:24

就跟跨越是一样的，比如没有跨年，你本月多开了发票，那你下个月就得正常申报，下个月开了红字发票，在下一个月才能申报附属冲冲了。

田娟儿? 追问

2022-01-07 13:00

那增值税下月可冲一下，不影响。到时候所得税就得多交了吧？即使下月冲红了，所得税也补不回来了吧？2022年还得退回来么？

田娟儿? 追问

2022-01-07 13:01

2021年就彻彻底底的会多交税金是吧？纯粹的多交弥补不回来了是吧？2022年也弥补不回来了对吧？

田娟儿? 追问

2022-01-07 13:02

现在是财务还没有结账，只是发现系统盘里面开错的没有作废，老师，真得没有办法了么？

郭老师 解答

2022-01-07 13:04

你好，你的所得税在汇算清缴的时候可以减少收入。

郭老师 解答

2022-01-07 13:04

你第四季度预缴的时候就得根据发票的来，因为你的增值税销售额和所得税的销售额不一致，税务局会问起来的。