公司给员工交社保，走的分录是借:管理费用各项保险费，贷:银行存款，没计提社保。也没走应付工资，可以吗？

微信用户 追问

2022-01-06 19:31

那之前的账用调吗

英英子老师 解答

2022-01-06 19:32

年度范围内的建议调整

微信用户 追问

2022-01-06 19:32

那如果实开工资还是那么多，就得把工资调高了吧

英英子老师 解答

2022-01-06 19:33

比如上市公司的，审计事务所是必须要求通过的

微信用户 追问

2022-01-06 19:33

那如何调整分录啊，是不是得补工会经费啊

微信用户 追问

2022-01-06 19:34

不是上市公司

微信用户 追问

2022-01-06 19:35

这个是今年年末了，如果调得调一年

英英子老师 解答

2022-01-06 19:36

工会经费是按工资比例计提缴纳，社保不影响

英英子老师 解答

2022-01-06 19:38

可以冲红，再重新按正确的做账务处理