老师好，我们是总公司的分公司，现在我们成本票还缺一百多万，我们打算在汇算清缴之前补上，但是总公司不可以，我们改怎么做，希望老师帮忙支支招，非常感谢

英子 追问

2022-01-06 18:48

老师具体的操作流程能不能讲解一下，谢谢

小默老师 解答

2022-01-06 18:53

举例：分公司对取得的发票记入成本费用科目，记入应付款项。总公司汇算清缴前要获取发票，纳税调减。

英子 追问

2022-01-06 18:54

现在就这样的情况，总公司说不算

英子 追问

2022-01-06 18:54

谢谢老师

小默老师 解答

2022-01-06 18:57

没有发票，只能根据合同暂估入账，在汇算清缴之前取得发票

英子 追问

2022-01-06 18:58

现在说不能暂估

小默老师 解答

2022-01-06 19:03

如果有合同，明确开票时间和付款时间，挂账暂估

英子 追问

2022-01-06 19:04

好的，谢谢老师

小默老师 解答

2022-01-06 19:06

不客气的，也要结合公司管理的要求。