我司为房企，目前处于交房阶段，已结转部分住宅，已结转住宅的其中某一业主在外发生债务纠纷，法院已将该房屋冻结，法院要求我司代业主偿还剩余贷款，并将该房屋剩余款项支付给法院，请问此住宅已经结转了相应收入和成本，现在该如何做凭证？

? 追问

2022-01-07 08:16

原结转收入凭证是借预收账款，贷主营业务收入和应交税费，原偿还剩余贷款凭证是借其他应收款-业主，贷银行存款，请问该如何调整凭证

朴老师 解答

2022-01-07 08:20

收到
借银行
贷预收就可以了

? 追问

2022-01-07 09:22

那其他应收款怎么冲平

朴老师 解答

2022-01-07 09:33

同学你好
借费用科目

贷其他应收款

? 追问

2022-01-07 10:48

老师，这其他应收款是代业主付给银行的按揭款，走费用冲？什么费用？

? 追问

2022-01-07 10:52

业主支付的房款-代其还银行贷款-违约金=归还法院的余额，现在住宅已经结转了收入，涉及到退房退款，凭证应该怎么去做？

朴老师 解答

2022-01-07 10:54

这个有发票就计入费用

? 追问

2022-01-07 11:17

还贷款银行怎么可能给发票？代付的钱还能进费用？

朴老师 解答

2022-01-07 11:20

同学你好
计入利息费就可以了

朴老师 解答

2022-01-07 11:20

同学你好
代收代付的用往来

? 追问

2022-01-07 11:32

还银行贷款的钱，付给银行的时候已经挂了往来，现在要把往来冲掉，而且这部分钱是要在业主原来交的钱里扣掉，怎么能算费用？麻烦老师仔细看下

朴老师 解答

2022-01-07 11:40

同学你好
如果是代收代付的只能用往来科目