1. 会计学堂
  2. 会计问答
  3. 问答详情
送心意

森林老师

职称： 中级会计师

2022-01-06 15:17

同学，你好，这个不用管他，一直放着就行了。

罗 追问

2022-01-06 15:21

结转到明年吗

森林老师 解答

2022-01-06 15:25

同学，你好，账上不做处理的，你的报表减免明细表里有个期初余额就行了

罗 追问

2022-01-06 15:32

我21年6月份的时候做了三减免表本期发生280 上报了。四空白上报了。现在没有起初余额怎么弄啊

罗 追问

2022-01-06 15:33

凭证之前做了应交税费减免挂着，我要怎么做

森林老师 解答

2022-01-06 15:38

同学，你好，本期发生额做了，就抵了税了，按理不要写，有期末余额的

罗 追问

2022-01-06 15:50

是这样之前我做的不是一张减免税明细表还有一张附表四。我只做了减免税明细表280上报了，附表四没有做空白提交了。现在导致没有起初余额。我这个月12月份能附表四280提交这样行不行的啊

森林老师 解答

2022-01-06 15:57

同学，你好，要不你就不要填写了，实际使用的时候直接使用，虽然不太合理，但你已经是有问题了，一般影响不大

罗 追问

2022-01-06 16:08

好的，那我不需要跟税务局沟通改了，这个估计要盖章什么的麻烦

森林老师 解答

2022-01-06 16:11

同学，你好，对的，就这样先操作吧

罗 追问

2022-01-06 16:22

谢谢老师

森林老师 解答

2022-01-06 16:28

同学，你好，不客气的

上传图片  
相关问题讨论
同学，你好，这个不用管他，一直放着就行了。
2022-01-06 15:17:38
你好，需要的借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税减免税款。
2022-01-18 17:07:48
金税盘减免税款会计分录如下： 1）应交税费附加-减免税款：借； 2）应交税费附加：贷； 3）银行存款-减免税款：借； 4）银行存款：贷。 上述记账用于计算税费的减免事项，属于税务部门与企业的税收减免关系，因此，必须通过金税盘实现企业税务登记及减免税款的缴纳功能。 拓展知识：金税盘是一种由税务机关提供的税务缴纳设备，对于税务登记、缴税等各种业务，可以免去时间长度的繁琐，大大提高了企业的工作效率。
2023-02-26 19:15:25
你好，可以抵扣增值税的全额抵扣。
2022-01-07 11:45:01
您好！ 借：应交税费-未交增值税  贷：应交税费-应交增值税（减免税款）
2021-01-11 10:07:45
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
相似问题
最新问题
您正在与金牌答疑老师聊天
当前服务器繁忙，请稍后重试！
加入我们 联系我们 帮助中心 免责声明 投诉举报
权威认证： 安全联盟认证 行业示范证书 工商网监电子标识 全国公安机关 实名认证 双软认证 国家高新技术 影响力教育品牌 品牌价值机构 影响力教育机构 社会信赖职业教育品牌 知识产权认证证书

深圳快学教育科技有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料

粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备19043111号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证

举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...