公司现在是简易政收，但是有30万进项税额，已经勾选的了，这个税到时间可以退回吗？

爱美是女人的专利 追问

2022-01-06 16:33

抵扣不了，勾选了的，要怎么做账呢？不会弄这个

爱美是女人的专利 追问

2022-01-06 16:35

要做为不抵扣勾选吗？还是要怎么做，简易税每个月都交了。进项税抵扣，全勾选了

郭老师 解答

2022-01-06 16:37

好选择不抵扣，勾选这个选项，直接价税合计做账，借主营业务成本，贷银行存款。

爱美是女人的专利 追问

2022-01-06 16:39

那就是价税合计做为成本了

爱美是女人的专利 追问

2022-01-06 16:40

那已经勾选的有30万怎么办啊

郭老师 解答

2022-01-06 16:42

你好，现在做进项转出就可以的，之前分录是怎么做的？

爱美是女人的专利 追问

2022-01-06 16:45

之前是做
借:库存商品
应交税费–应交进项税
贷:应付账款

郭老师 解答

2022-01-06 16:48

借库存商品贷应交税费应交增值税进项转出。

爱美是女人的专利 追问

2022-01-06 16:51

做这个分录的话电子税务局的留抵税就没有了吗？

郭老师 解答

2022-01-06 16:56

好对的是的没有留底了。

爱美是女人的专利 追问

2022-01-06 16:58

我是要按照电子税务局的留抵金额来转出吗？

郭老师 解答

2022-01-06 16:59

你好，都是同一个业务的，可以的。

爱美是女人的专利 追问

2022-01-06 16:59

做了转出分录，是不是还要做一笔成本的分录？

郭老师 解答

2022-01-06 17:00

你好，这个已经销售出去了的，好可以啊。