老师就是店里卖的酒水饮料，酒水买的业绩是全在收银台的，饮料是算在吧台的，购进时也是分开算的库存，从12月起，酒水饮料买的钱单独列出来了，等于是要单独算酒水饮料的成本，那之前结转的成本要怎么操作

听话的墨镜 追问

2022-01-06 12:42

店里业绩分三个部分 厨房 收银台 吧台 酒水买的钱是算到收银台的，饮料是算到吧台的，现在等于不算收银台，也不算吧台，单独列出来了，之前采购时，借：原材料吧台或原材料收银台 贷：银行存款 在月底结转时 借：营业成本 贷：原材料—其他 

meizi老师 解答

2022-01-06 12:44

你好 ；那你自己要去分 明细科目才行的。 比如借主营业务成本 - 吧台 ； 主营业务成本 - 收银台    贷主营业务成本   

听话的墨镜 追问

2022-01-06 13:01

购进时我分了明细，现在单独核算酒水饮料成本，那我11月酒水饮料的库存金额 是不是就直接找11月盘点表酒水饮料的库存金额，把这个金额填写在酒水饮料上期库存一栏，不要做凭证，还是要怎么弄，我发个图片给你吧

听话的墨镜 追问

2022-01-06 13:04

上月盘点数，采购数，本月盘点数 吧台里面有饮料的金额 收银台有酒水的金额

meizi老师 解答

2022-01-06 13:11

你好 ；    你是做盘点表的话  就去调整表格 就不用调整分录了   ； 你账务是一起来做的话   

听话的墨镜 追问

2022-01-06 13:33

盘点表是用表格做的，数据是从T3软件筛选出来的，我现在可不可以这样做，就是在软件里面，在原料料那一栏在增加一项酒水饮料，把12月买酒水饮料的钱都规到那一栏，其他不动，做12月盘点表的时候，把11月盘点表中，吧台和收银台含酒水饮料的本期库存金额减掉，直接写在12月盘点表中酒水饮料的上期库存数据，这样做的话12月吧台和收银台上期库存数减少了，会不会影响成本率

meizi老师 解答

2022-01-06 13:38

 你好；   你盘点表的话这个不影响的。主要是你系统里面要做清楚 ；