九九老师，那个5242.72（5300）就是所得税要交的，滞纳金421.91（300）。那个101.76是去年结转过来的。

来来老师 解答

2022-01-06 12:13

你好 看了图片和答复了 感觉可能差距不但是这个 
不知您使用什么软件 还是自己手工编写呢？
因为看未分类利润期初期末差距不单单是这个所得税和滞纳金金额
这样 我个人给您从新坐下报表 您给下下科目余额表吧  一级科目就好 我做下报表看下差距
您给我下1-10月的科目余额表 有借贷方发生额的不知方便不
或是给9月的利润表 这边整体做下

来来老师 解答

2022-01-06 12:44

同学 我这边预计下午2点会外出
要是两点后可以先留言 我回来第一时间给处理

蓝叶 追问

2022-01-06 13:21

好的，谢谢，我在整理，老师太好了

蓝叶 追问

2022-01-06 13:36

图片发不过去

来来老师 解答

2022-01-06 13:36

好的，我这边看下，我这边看完和您说

来来老师 解答

2022-01-06 13:37

不好意思问下，我记得说是10月报表对不上，9月10月数据有吗

蓝叶 追问

2022-01-06 13:40

图片怎么又发不了

来来老师 解答

2022-01-06 13:43

收到了，我看到了，这边看下后和您联系

来来老师 解答

2022-01-06 14:05

你好，试算平衡表有问题，本年利润的借方少了所得税费用
看到试算时候是9月计提，给看的利润表是10月不
你所得税费用了9月写在利润表里了，那么10月不用写

蓝叶 追问

2022-01-06 15:50

是10月份的利润表，好的，明白了，非常感谢！

来来老师 解答

2022-01-06 19:16

嗯嗯，理解就好，祝工作顺利

蓝叶 追问

2022-01-06 19:18

老师，很感谢你这么细心

蓝叶 追问

2022-01-06 19:19

谢谢老师！老师很细心祝老师新年快乐，工作顺利

来来老师 解答

2022-01-06 19:25

谢谢，也提前预祝新年快乐