物业公司收到的水电卡押金充为水电费，金额不一致怎么做账

川淇 追问

2022-01-06 10:31

水电费和押金计入其他应付款

小菲老师 解答

2022-01-06 10:34

同学，你好
具体分录能写一下，还有金额

川淇 追问

2022-01-06 10:40

前期这样入账 
借：银行存款400 
贷：其他应付款水电费200
      其他应付款押金200

小菲老师 解答

2022-01-06 10:44

同学，你好
现在退款是361.62，差额38.38.你知道用在哪里了吗？

川淇 追问

2022-01-06 10:50

差额的是水电费已经用了

小菲老师 解答

2022-01-06 10:53

同学，你好
借：其他应付款水电费161.62
 其他应付款押金200
贷：其他应付款水电费3301室 361.62

川淇 追问

2022-01-06 11:00

谢谢老师，还有个问题，开的收据是按整数360元充的水电费

小菲老师 解答

2022-01-06 11:05

同学，你好
嗯，可以的

川淇 追问

2022-01-06 11:07

老师，这样做可以吗

川淇 追问

2022-01-06 11:07

金额不一致没问题吧

小菲老师 解答

2022-01-06 11:08

同学，你好
嗯，可以的