想问一下要补计提往年的税金及附加和补计提往年的固定资产折旧该用到哪个科目

xijunkokhjhk 追问

2022-01-06 09:14

这个以前年度损益调整科目会有余额吗？不可以直接计提费用吗，？这个科目都没有用过

佟老师 解答

2022-01-06 09:17

你们是小企业准则吗？

xijunkokhjhk 追问

2022-01-06 09:27

小规模纳税人，

佟老师 解答

2022-01-06 09:30

不是，是会计准则是什么，不是纳税人身份

xijunkokhjhk 追问

2022-01-06 09:44

是的，小企业准则

佟老师 解答

2022-01-06 09:48

借利润分配
贷应交税费-应交附加税
累计折旧

xijunkokhjhk 追问

2022-01-06 10:19

是直接结转了吗

佟老师 解答

2022-01-06 10:28

是的，就这样直接结转了