公司刚成立不久还没有收入，12月有11万的办公招待差旅福利费用（都有发票）还没有支付报销，这11万费用在12月需要做账吗？还是等到1月支付的时候再做到1月里？

微信用户 追问

2022-01-05 17:56

12月还没有支付这11万的报销款怎么做

微信用户 追问

2022-01-05 17:58

老师分录怎么写呢？

郭老师 解答

2022-01-05 18:01

借管理费用开办费贷其他应付款。

郭老师 解答

2022-01-05 18:01

支付借其他应付款贷银行存款。

微信用户 追问

2022-01-05 18:42

意思是企业还没有收入，产生的所有费用（办公招待宿舍福利差旅等费用）都统一放在这一个科目“管理费-开办费”里？

郭老师 解答

2022-01-05 18:44

对的是的，是这么做的。

微信用户 追问

2022-01-05 19:00

那工资正常放在“管理费-工资”吗还是放在开办费？

郭老师 解答

2022-01-05 19:08

管理费用开办费，做这个里面。