免税销售额是不含税金额吧

史怀倩 追问

2022-01-05 15:16

那为什么我余额表里的金额就是这个

史怀倩 追问

2022-01-05 15:16

余额表里的主营业务收入应该是含税的

陈诗晗老师 解答

2022-01-05 15:17

主营业务收入是不含税金额，同学

史怀倩 追问

2022-01-05 15:18

我这个是含税的

陈诗晗老师 解答

2022-01-05 15:19

你开具的免税发票吗

史怀倩 追问

2022-01-05 15:19

我问收入是这样做的

史怀倩 追问

2022-01-05 15:19

我们来的普通发票

史怀倩 追问

2022-01-05 15:20

我们要是需要交税就做一笔计提税金增值税的

陈诗晗老师 解答

2022-01-05 15:20

你这里，你本身应该把它分离一下，分离为不含税。

史怀倩 追问

2022-01-05 15:20

但是这个不需要交税就没有做没有超45万就没有计提税金

史怀倩 追问

2022-01-05 15:21

所以我们的余额表是含税的吧

陈诗晗老师 解答

2022-01-05 15:22

对的，你这里是含税的

史怀倩 追问

2022-01-05 15:23

但要是最后做一笔计提增值税就不含税的了吧

史怀倩 追问

2022-01-05 15:25

这样是不是就不含税了余额表里的

陈诗晗老师 解答

2022-01-05 15:29

对的哈，这样就不含税了

史怀倩 追问

2022-01-05 15:30

但是我们要是不需要交增值税就不计提这比分录了

陈诗晗老师 解答

2022-01-05 15:32

正常计提增值税，
然后不缴纳转入营业外收入处理