老师好请问公司自己购买4台空调自用怎么做会计分录怎么折旧

郭老师 解答

2022-01-05 14:29

次月按月折旧，借管理费用贷累计折旧，根据兽医部门来就可以。

珍 追问

2022-01-05 14:29

有增值税发票

珍 追问

2022-01-05 14:30

办公室用

郭老师 解答

2022-01-05 14:31

企业固定资产应交税费应交增值税进项贷银行存款。

珍 追问

2022-01-05 14:31

报税时要把这个填入固定资产表里吗

郭老师 解答

2022-01-05 14:33

你好，对的是的，你想要一次抵扣所得税，需要填写。

珍 追问

2022-01-05 14:34

我就这月全抵扣了

珍 追问

2022-01-05 14:34

我就这月全抵扣了

珍 追问

2022-01-05 14:34

那这月报增值税就要填那个表是吧

珍 追问

2022-01-05 14:35

报季度所得税也要再填一次吗

郭老师 解答

2022-01-05 14:35

你好，账上只能按月折旧，然后你想一次抵扣所得税，填写固定资产加速折旧表，这个是几月份买来的，12月份买来的话只能在第一季度填写。

珍 追问

2022-01-05 14:36

12月买来的

珍 追问

2022-01-05 14:37

就是这张

珍 追问

2022-01-05 14:38

这个月我把这张票都认证了

珍 追问

2022-01-05 14:38

意思是12月当月全抵扣了

郭老师 解答

2022-01-05 14:39

你好，完整的分录写一下。

珍 追问

2022-01-05 14:41

我写的是管理费用-办公费，应交税金-应交增值税进项税额，贷：其他应付款

郭老师 解答

2022-01-05 14:41

你好，可以的，可以这么做的。

郭老师 解答

2022-01-05 14:41

固定资产就不需要再填写了。