本月进项大于销项，月底怎么做账呢？需要怎样结转

未来可期 追问

2022-01-05 14:19

可以不结转吗？

郭老师 解答

2022-01-05 14:20

你好
可以的可以的。

未来可期 追问

2022-01-05 14:22

老师，是这样的，我们本月进项税是10万销项税是11万，我们还有一个进项税额加计抵减2万，这种情况月底应该怎么做账呢？

郭老师 解答

2022-01-05 14:24

你好，12月份有吗？你12月份的假期扣除抵扣不了下一年的。

郭老师 解答

2022-01-05 14:24

这个扣除留着也没用。直接不用做。

未来可期 追问

2022-01-05 14:47

12月份有进项的，这个可以加计扣除12月份的吗？1月份报税的时候

郭老师 解答

2022-01-05 14:49

你好，可以的，可以抵扣的。

未来可期 追问

2022-01-05 15:01

老师，我们11月份加计扣除多申报了1250.52元怎么处理呢？

郭老师 解答

2022-01-05 15:03

号为什么会多申报？

未来可期 追问

2022-01-05 15:14

当时专管员在11月23日给我发了个消息让下月补计提加计扣除18154.22元，我在12月份申报的时候就申报了加计扣除表里面本期发生额里面填了11月份的加计扣除1250.52+18154.2元

未来可期 追问

2022-01-05 15:16

我给专管员报收入的时候已经包含了11月份的收入的，申报的时候又申报了11月份加计扣除，这样是不是多申报了加计扣除呢？

郭老师 解答

2022-01-05 15:20

你好，这个18154包含11月份当月的进项吗？