附表4填写了税控设备维护280，一直没有抵扣，现在表格4 是期初余额280 本期应抵减税额280期末余额280 增值税减免明细表一直没填，一直是0。 刚听了一节老师的课，说减免明细也要填和附表4一样的，这次报税补填可以么

美美韶华 追问

2022-01-05 13:51

老师你是说，这个减免税明细现在可以不用填写是么。等用到附表4的280在填写减免税明细是么

朴老师 解答

2022-01-05 14:00

同学你好
发生的所属期再填写

美美韶华 追问

2022-01-05 14:11

老师税控设备维护只在附表4填写了可以么

朴老师 解答

2022-01-05 14:17

嗯
等抵扣的时候再填写

美美韶华 追问

2022-01-05 14:22

现在进项税多，老师税控维护费这个期初余额280没有抵扣，还用体现在主表么，

朴老师 解答

2022-01-05 14:26

这个不用的

附表体现就可以了

美美韶华 追问

2022-01-05 14:28

老师主表的进项税留抵的是不是只体现勾选抵扣的，这个280只在表4体现呀，不用填写在主表，是这个意思么

朴老师 解答

2022-01-05 14:41

同学你好
对的
是这个意思的

美美韶华 追问

2022-01-05 14:46

好的，谢谢老师

朴老师 解答

2022-01-05 14:53

同学你好
满意请给五星好评，谢谢