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送心意

立红老师

职称： 中级会计师,税务师

2022-01-05 11:34

同学你好
借，应交税费一应增一销项
贷，应交税费一应增一进项
贷，应交税费一应增一已交税金
贷，应交税费一应增一转出未交增值税

害羞的豌豆 追问

2022-01-05 11:35

就是我在以前月份交过的税金也要在期末结转到未交增值税里面吗

害羞的豌豆 追问

2022-01-05 11:37

期末留抵对不上 就差已交税金这个数 是正常的吗

立红老师 解答

2022-01-05 11:46

同学你好，留抵税额是留在进项税额明细中；

害羞的豌豆 追问

2022-01-05 11:50

已交税金要结转到未交税金里面，那未交税金正常期末也是有余额的么？

立红老师 解答

2022-01-05 11:59

同学你好，已交税金要结转到未交税金里面，那未交税金正常期末也是有余额的么？——是的；

害羞的豌豆 追问

2022-01-05 12:15

那这个余额在什么时候会结平？

立红老师 解答

2022-01-05 12:19

同学你好，
下期销项大于进项的差额再转未交增值税中，然后再看其差额；如果是贷方余额，就是要交税；交税时从借方冲减就可以；

害羞的豌豆 追问

2022-01-05 12:30

我没太明白 麻烦看一下具体这个期末余额该怎么结转？谢谢

立红老师 解答

2022-01-05 12:54

同学你好

借，应交税费一应增一销项
借，应交税费一应增一进项转出
借，应交税费一应增一转出未交增值税
贷，应交税费一应增一进项
贷，应交税费一应增一已交

害羞的豌豆 追问

2022-01-05 13:02

最后我这个未交增值税余额是在借方，然后期末留抵看进项税那个余额就对了是吗？

立红老师 解答

2022-01-05 13:20

同学你好，最后我这个未交增值税余额是在借方，然后期末留抵看进项税那个余额就对了是吗？——对的；

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同学你好 借，应交税费一应增一销项 贷，应交税费一应增一进项 贷，应交税费一应增一已交税金 贷，应交税费一应增一转出未交增值税
2022-01-05 11:34:41
同学你好 这个没事 就是这样做
2021-12-09 09:05:42
什么时间你用到已交增值税科目的
2019-12-16 02:38:01
你好，这个三险一金一个月的金额是1920吗？
2023-05-25 16:05:42
同学，你好，应交税费-应交增值税（销项，进项，已交税费）这三个是三级 科目，你月底的时候，就把三项三级科目的明细看一下，如果销项大于进项，那就要把销项减已交进行结转，如果销小于进，那他俩就不要管了，直接把已交税费结转了就可以了
2022-04-04 06:49:33
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