12月销项有100万，进项有400万，我想问能全部勾选进项吗？还是要看税负率？如果全勾那这个月得利润负很多，有影响吗？还是留一部分到下个月再勾选？

爱美是女人的专利 追问

2022-01-05 09:07

好的，谢谢老师

郭老师 解答

2022-01-05 09:12

不用客气，工作愉快。

爱美是女人的专利 追问

2022-01-05 14:55

老师帮忙看看这个我要怎么填

爱美是女人的专利 追问

2022-01-05 14:57

这个是进销项

郭老师 解答

2022-01-05 15:06

好，前期认证现在抵扣，你们单位是辅导期吗？

爱美是女人的专利 追问

2022-01-05 15:11

应该不是啊，上个月都报过了

郭老师 解答

2022-01-05 15:14

那你们为什么会出现在这一行？

郭老师 解答

2022-01-05 15:14

你看下上一个月认证了多少？35栏里面填写的又是多少？

爱美是女人的专利 追问

2022-01-05 15:24

这个金额比实际进项抵扣的金额大

爱美是女人的专利 追问

2022-01-05 15:27

就是申报时自动读取的进项税额比实际勾选的大

郭老师 解答

2022-01-05 15:28

你的附表二截图看一下。

爱美是女人的专利 追问

2022-01-05 16:10

这两个表

郭老师 解答

2022-01-05 16:17

三行，你这里填写的不对，什么原因在这里填写的？