公司为一般纳税人 2022年1月收入为45万 从A公司购买了7.68万的软件 咨询服务费用花了35万元 需要多少钱的税？

123 追问

2022-01-04 20:30

增值税 附加税 企业所得税 都想知道 税率就是软件的税率 进项发票只有7.68的含税发票

佟老师 解答

2022-01-04 20:36

增值税：45/1.13*13%-7.68/1.13*13%
附加税是增值税的12%
所得税要：（45/1.13-7.68/1.13-35）*2.5%

123 追问

2022-01-04 20:37

老师 软件是13%是么？

佟老师 解答

2022-01-04 20:39

你好，，对，软件是13%的税率

123 追问

2022-01-04 20:52

算企业所得税时 减掉所交的各项税费嘛？

123 追问

2022-01-04 20:56

企业所得税是负数对吗？ 就不用缴纳企业所得税了吗

佟老师 解答

2022-01-04 21:32

对，如果是负数不用缴纳所得税