你好，请问年末结转本年利润至未分配利润，结转后12月本年利润为平，但1-12月本年利润期末余额贷方有数值？是什么原因，如何解决？

Q*青 追问

2022-01-04 18:43

请问本年利润12月的还是1-12月数值

郭老师 解答

2022-01-04 18:46

你好，一到12月份的余额。

郭老师 解答

2022-01-04 18:46

七到12月份的余额，还有看12月份总账余额，它两个是一样的。

Q*青 追问

2022-01-04 18:50

1-12月余额-20000，如何结转到未分配利润呢，分录以及结转金额如何写？

郭老师 解答

2022-01-04 18:50

借方负数还是贷方负数

Q*青 追问

2022-01-04 18:52

贷方负数

郭老师 解答

2022-01-04 18:53

借本年利润-20000
贷利润分配未分配利润-20000

Q*青 追问

2022-01-04 18:58

做完分录后，本年利润12月贷方余额为正数20000，1-12月本年利润为平，这样对吗？

Q*青 追问

2022-01-04 19:00

结转后本年利润12月贷方有余额，1-12累计数为平，对吗？

郭老师 解答

2022-01-04 19:21

对的
1-12月份平了就行