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美橙老师

职称： 中级会计师

2022-01-04 16:50

根据申报表及附表之间的关系，建议申报表及附表填写顺序为：《附表一》、《附表三》、《附表二》、《固定资产进项税额抵扣情况表》、《附表五》、《附表四》、《增值税减免税申报明细表》、《主表》。

大白熊、 追问

2022-01-04 16:54

12月开具13%材料票不含税销售额54万，工程款9% 5.8万 劳务费3%  20万 附表一的1.3.5列该如何填写

美橙老师 解答

2022-01-04 17:01

第1至2列“开具增值税专用发票”：反映本期开具增值税专用发票（含税控机动车销售统一发票，下同）的情况。
第3至4列“开具其他发票”：反映除增值税专用发票以外本期开具的其他发票的情况。
第5至6列“未开具发票”：反映本期未开具发票的销售情况。

大白熊、 追问

2022-01-04 17:07

销售材料的专票是不是要填在第一栏的第一个

美橙老师 解答

2022-01-04 17:12

对的，销售材料的专票填在第一栏第一个

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相关问题讨论
你好，是的，是这样处理的 
2022-02-25 19:52:06
根据申报表及附表之间的关系，建议申报表及附表填写顺序为：《附表一》、《附表三》、《附表二》、《固定资产进项税额抵扣情况表》、《附表五》、《附表四》、《增值税减免税申报明细表》、《主表》。
2022-01-04 16:50:01
你好，你可以登录你当地电子税务局——表单下载，找到一般纳税人增值税申报表的空表下载就是了
2020-06-06 12:02:43
您好，那应该来说后面的数据也需要同时更正本年累计金额的，
2019-11-14 20:44:41
您好，您需要先打开综合服务平台，勾选确认发票的。
2019-11-07 13:04:22
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