老师你好小规模企业出租不动产收入按5%征收率开票，开票金额季度没超过45万，填申报表填在第四行免税销售额中的小微企业免税销售额当中吗、

红鲤鱼 追问

2022-01-04 16:14

那为什么提示比对不通过，

郭老师 解答

2022-01-04 16:18

你好，截图看一下你的申报表。

红鲤鱼 追问

2022-01-04 16:19

这样提示

红鲤鱼 追问

2022-01-04 16:20

这样填写对吧

郭老师 解答

2022-01-04 16:21

你好，你审报表填写的这个销售额对吗？

郭老师 解答

2022-01-04 16:21

上面提示的是一万五。

红鲤鱼 追问

2022-01-04 16:22

对啊，不含税金额10万，税款5000

郭老师 解答

2022-01-04 16:24

写着相差金额是2000。你的税率是5%，销售的是什么？你填写的销售货物。

郭老师 解答

2022-01-04 16:24

那你为什么你的税额是填写的3000，你说的是5000。

红鲤鱼 追问

2022-01-04 16:28

出租不动产5%征收率
你填那栏它自动变成3%，所以差额2000

郭老师 解答

2022-01-04 16:47

好那你应该在服务一列里面填写。

红鲤鱼 追问

2022-01-04 16:52

服务是灰色的不让填

郭老师 解答

2022-01-04 16:54

你是不是没有服务的税种认定去税务局增加？