送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-01-04 15:59

借应交税费应交增值税进项贷,以前年度损益调整汇算清缴的时候调整就可以了。

生如夏花 追问

2022-01-04 16:03

意思发票不是在2021年开进来!是2022年开进来的要汇算调整!可是费用我提前按回单计提了!这样不用汇算调整吧

郭老师 解答

2022-01-04 16:05

你好,那你在12月份能做镜像吗,做不了吧?

生如夏花 追问

2022-01-04 16:08

是的!我只能一月报增值税抵扣!

郭老师 解答

2022-01-04 16:08

那就是跨年了,你跨年的话,你就得用以前年度损益调整来做。

生如夏花 追问

2022-01-04 16:10

光是税费需要纳税调整!财务费用不用吧

郭老师 解答

2022-01-04 16:13

你好,之前价税合计做账不是吗?

生如夏花 追问

2022-01-04 16:16

那我直接申请普票算了!也不用纳税调整了!对吗

郭老师 解答

2022-01-04 16:18

可以的,在勾选平台里面选择不抵扣卷。

生如夏花 追问

2022-01-04 16:19

我还没有去开呢!我直接开普票算了!也没有那么多的麻烦事了

郭老师 解答

2022-01-04 16:21

可以的,可以开普通发票的。

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