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生如夏花
于2022-01-04 15:58 发布 755次浏览
郭老师
职称: 初级会计师
2022-01-04 15:59
借应交税费应交增值税进项贷,以前年度损益调整汇算清缴的时候调整就可以了。
生如夏花 追问
2022-01-04 16:03
意思发票不是在2021年开进来!是2022年开进来的要汇算调整!可是费用我提前按回单计提了!这样不用汇算调整吧
郭老师 解答
2022-01-04 16:05
你好,那你在12月份能做镜像吗,做不了吧?
2022-01-04 16:08
是的!我只能一月报增值税抵扣!
那就是跨年了,你跨年的话,你就得用以前年度损益调整来做。
2022-01-04 16:10
光是税费需要纳税调整!财务费用不用吧
2022-01-04 16:13
你好,之前价税合计做账不是吗?
2022-01-04 16:16
那我直接申请普票算了!也不用纳税调整了!对吗
2022-01-04 16:18
可以的,在勾选平台里面选择不抵扣卷。
2022-01-04 16:19
我还没有去开呢!我直接开普票算了!也没有那么多的麻烦事了
2022-01-04 16:21
可以的,可以开普通发票的。
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郭老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师
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