送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2022-01-04 15:42

同学你好,如果可以抵扣,是计入进项税额中;

大眼萌12 追问

2022-01-04 15:44

但是现在是2022年的了,还可以调了吗,发票是2021年的

立红老师 解答

2022-01-04 15:45

同学你好,是可以的

大眼萌12 追问

2022-01-04 15:48

12月我先把它认证了行不,先进行抵扣,然后1月份调到进项里

立红老师 解答

2022-01-04 15:49

同学你好,这样账和报表的数据会不符;

大眼萌12 追问

2022-01-04 15:51

那在1月份里调呀,然后再进行抵扣呀

立红老师 解答

2022-01-04 15:56

同学你好,先调到待认证进项中,然后抵扣时再从待抵扣转入进项税额中;

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相关问题讨论
您好,您的具体情况是什么,有些什么项目数据吗?
2022-11-25 11:07:14
你好 红冲原来无票的分录  按发票入账 
2022-03-02 16:53:21
你好,这个是要填的了,发票或者车票金额
2023-06-08 16:31:13
同学你好,红冲分录如下 借:管理费用-100 贷:其它应付-113 应交税金-增值税-进项转出13
2023-11-28 11:13:19
您好,同学,请稍等下
2023-09-06 17:12:25
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