老师，报增值税是按销项正数报，还是按实际销售额报啊

楠楠爱会计 追问

2022-01-04 13:50

是不含税的实际销售额么

meizi老师 解答

2022-01-04 13:58

 你好； 是的。 按不含税报增值税的 

楠楠爱会计 追问

2022-01-04 13:58

销项正废金额那有数据是啥意思

meizi老师 解答

2022-01-04 14:05

 你好；   
1、销项正废金额：是指当月所开蓝字发票的废票金额，也就是不含税金额。

2、销项正数金额：是指当月所开正数蓝字发票的总金额 。
3、销项负废金额：是指当月所开红字发票的废票金额 。
4、销项负数金额：是指红字发票的总金额。
 

楠楠爱会计 追问

2022-01-04 14:08

那报增值税要不要用实际销售额+销项正废金额呀

meizi老师 解答

2022-01-04 14:12

 你好；   增值税 用你 实际发生的。 比如你开票是不含税100万。  你红冲了20万。 按80万来报   

楠楠爱会计 追问

2022-01-04 14:21

老师，看下这个图，我按哪个金额来报税

meizi老师 解答

2022-01-04 14:29

你好；   按照你实际销售额来报   

楠楠爱会计 追问

2022-01-04 14:31

按116123.37这个数字填写么

meizi老师 解答

2022-01-04 14:35

你好；是的。 按照你实际金额来报      ；写不含税金额来报