小规模纳税人普通发票+代开的专票 申报增值税的时候 显示比对不成功 改怎样修改报表呢？

小岩⭐ 追问

2022-01-04 12:01

普票金额328602.19，专票金额8245.55

小岩⭐ 追问

2022-01-04 12:03

普票328602.19*2%=6572.04       ，专票8245.55*2%=164.91，，，已交代开发票专票的税额1%的82.45元  已交税

小岩⭐ 追问

2022-01-04 12:04

刚才那个图片错了   这个是申报表截图

bamboo老师 解答

2022-01-04 12:28

您减免税明细表怎么填写的？

小岩⭐ 追问

2022-01-04 12:31

这个表和主表的18行有勾稽关系，不知道怎么填这个表

bamboo老师 解答

2022-01-04 12:44

就把减免的2%填在这个表啊

小岩⭐ 追问

2022-01-04 13:31

减免的2%填在这里   主表就不行了呢，就成退税了

bamboo老师 解答

2022-01-04 13:37

专票的2%减免的 您填了是专票的吗

小岩⭐ 追问

2022-01-04 13:44

一开始就是只填写了  专票的2%，申报的时候提示这个比对不通过。

小岩⭐ 追问

2022-01-04 14:14

填写专票的2%税额之后   就不管那个错误提示了  直接申报就可以了  是吗

bamboo老师 解答

2022-01-04 14:25

提示还是强制的么 是的话 就没法通过

普票金额328602.19，填小微企业栏次 税额也对应减少 减免税明细表不需要填写的
专票金额8245.55  额1%的82.45元 已交税  2%填主表应纳税额减征额栏次 减免税明细表