请问劳务派遣公司与其他公司合作开展培训业务，收入费用各半分，培训不是我们的主营业务，这个费用和老师工资等应该计什么科目。

微信用户 追问

2022-01-05 10:45

工资需要计提吗？

微信用户 追问

2022-01-05 10:45

发放的会计分录具体要怎么写

meizi老师 解答

2022-01-05 10:52

你好； 工资需要计提的 ；  比如借其他业务成本贷应付职工薪酬-工资 ； 借   应付职工薪酬-工资 ；贷银行存款  

微信用户 追问

2022-01-05 11:13

上个月开的票未收款，没有做应收款，这个月可以补做吗？

meizi老师 解答

2022-01-05 11:16

 你好； 可以的。      可以补做分录的 

微信用户 追问

2022-01-05 11:20

上年的借款开票忘记冲减，今年可以直接冲借款吗？发票日期是去年的

meizi老师 解答

2022-01-05 11:26

可以的。 可以现在红冲的