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老师好10-11月分还没有到季度交增值税可以先不结转销项税？到了12月份季度缴税，免税部分再借:销项税，贷银行，专用发票部分借:销项税，贷未交增值税。借:未交增值税，贷银行这样可以吗
ting?
于2022-01-04 09:52 发布 501次浏览
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王超老师
职称： 注册会计师,中级会计师
2022-01-04 09:53
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老师好10-11月分还没有到季度交增值税可以先不结转销项税？到了12月份季度缴税，免税部分再借:销项税，贷银行，专用发票部分借:销项税，贷未交增值税。借:未交增值税，贷银行这样可以吗
答： 你好 这个不是标准的账务处理，但是如果你金额少，是可以的
增值税专用发票进项开错了，然而我已开具增值税销项发票了！
答： 你好，你把这个销项作废了，应该是销售方来开负数发票。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
请问我家是一般人，我想把进项税额和销项税额的余额都转入未交增值税里，以后做账的时候进项发票的进项税额，直接用未交增值税，销项发票的税额一直接走未交增值税里，可以吗
答： 借：应交税费-增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-增值税-进项 借：应交税费-增值税-销项 贷： 应交税费-增值税-转出未交增值税 后边的分录根据应交税费-增值税-转出未交增值税的余额做以下分录或者相反 借：应交税费-未交增值税 贷： 应交税费-增值税-转出未交增值税
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