我是餐饮行业的，我们的原材料我是本月的直接进成本，货款是下月付，发票也是支付的时候才到的。我出账的时候本月是借：主营业务成本 贷：应付账款 下月支付的时候如果有专票，我是2笔分录 借：主营业务成本 （红冲） 贷：应交税费-进项税 借：应付账款 贷：银行借款 这样可以吗？

，借：主营业务成本 应交税费 贷：银行存款，借：主营业务成本 应交税费 贷，借：主营业务成本 应交税费 贷：银行存款银行存款，借：主营业务成本 应交税费 贷：银行存款，借：主营业务成本 应交税费 贷：银行存款，借：主营业务成本 应交税费 贷：银行存款

答： 你好，这个具体的是什么业务的？

借：主营业务成本贷：应付账款借：库存商品贷：主营业务成本

答： 你这是具体发生的什么业务呢

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，我之前做账但是没抵扣的发票我 借：主营业务成本，应交税费待认证进项税，贷：应付账款， 现在抵扣在4月了，我借：进项，贷：待认证，我问下摘要怎么写比较合适啊？

答： 您好，代认证进项税额，转进项税额，然后把之前那个凭证号写一下