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笑笑老师

职称： 中级会计师,税务师,经济师

2017-02-28 11:07

之前是12月份走的是借：管理费用-工伤 贷：银行存款 ，现在1月份收到是不是应该借：银行存款   蓝字  贷：管理费用-工伤  红字  这样写对吗？这个费用跨年了，是不是还有其他处理方法？

冰凌一笑 追问

2017-02-28 13:03

按照我上面写的会计分录，结转完费用，资产负债表和利润表勾稽关系对不上啊差额就是工伤这个金额，请老师指教啊

笑笑老师 解答

2017-02-28 11:00

借:银行存款贷:其他应付款

笑笑老师 解答

2017-02-28 11:25

这个跨年没关系，金额小。

笑笑老师 解答

2017-02-28 13:06

怎么会不对呢。您的管理费用有没有结转到本年利润？

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借:银行存款贷:其他应付款
2017-02-28 11:00:41
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