你好，老师，这是我上个月的数据，上个月没有差额征税，这个报表是不是弄错了？ 第二列是什么税率 同学你第二列对应的税率是什么 百分之九 我们是建筑行业 第二行第一列，第二列是系统带出来的数据，第三列好像是不小心填的，数据带到了这期， 增值税和附加税金额都是没有问题

冰雪 追问

2022-01-03 14:36

老师，您看下，

bullet 老师 解答

2022-01-03 14:40

同学你好 ，这个图好熟悉，这个是那个同学啊，

冰雪 追问

2022-01-03 14:41

那个老师跟我说的没搞懂

冰雪 追问

2022-01-03 14:44

这个需不需要重新更正申报呀，上个月的报表，余额自动带到这期了，不影响增值税和附加税

bullet 老师 解答

2022-01-03 14:51

同学你好 ，你把主表，附表一二三都截图我看下，

冰雪 追问

2022-01-03 15:43

我今天下午没去公司

冰雪 追问

2022-01-03 15:45

附表一二都是税控盘和勾选系统直接带出来的，都不用填写的

冰雪 追问

2022-01-03 15:47

附表三第二行，第一列是自动带出来的这个月的销售额，第二列就是期初余额上个月的就是这个五十多万的数据

bullet 老师 解答

2022-01-03 16:03

同学你好，附表一，附表二，我知道是直接带过来的，我想要表达的，就是你先要核对下你原始的这些来源数据是否正确，然后，再去排除报表上面的数据，还有，你这个是季度申报的，还是月度申报，如果你是不小心填的数据，要想下是那个期间填写的，

冰雪 追问

2022-01-03 16:08

上个期间的

冰雪 追问

2022-01-03 16:08

其他数据都没有问题

bullet 老师 解答

2022-01-03 16:11

同学你好 ，那等上班回公司，再看下这些报表的数据 ，到时候再说了 ，

冰雪 追问

2022-01-03 16:23

好的，谢谢老师

bullet 老师 解答

2022-01-03 16:35

同学你好，不客，希望能帮到你，